第1年
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1
符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前留抵增值税假如3万元，应做进项税额转出，计入公司成本费用。
借：原材料/库存商品/主营业务成本/管理费用等3万元
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3万元
2
符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前未交增值税假如3万元，建议应转入“应交税费-应交增值税”。
借：应交税费-未交增值税3万元
贷：应交税费-应交增值税3万元
3
符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前待认证进项税额假如是3万元，应转入计入公司成本费用。
借：原材料/库存商品/主营业务成本/管理费用等3万元
贷：应交税费-待认证进项税额3万元
4
符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前待抵扣的40%进项税额假如是3万元，应转入计入公司资产。
借：固定资产/在建工程等3万元
贷：应交税费-待抵扣进项税额3万元
5
符合条件的一般纳税人转为小规模后，之前未缴纳的实行简易计税的增值税假如3万元，建议应转入“应交税费-应交增值税”。
借：应交税费-简易计税3万元
贷：应交税费-应交增值税3万元
6
符合条件的一般纳税人转为小规模，之前当月已交纳的应交增值税假如3万元，应转入“应交税费-应交增值税”。
借：应交税费-应交增值税3万元
贷：应交税费-应交增值税（已交税金）3万元
《咨询老师》：卢老师
《咨询电话》：19951128059
《咨询地址》 ：太仓市人民南路95号华旭大厦606
